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鲍灵光 2022年度中国100强讲师
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鲍灵光:税收新政下的股权激励与股权转让税务筹划
2019-03-15 3008
对象
上市和拟上市公司和非上市中小企业的财务总监、税务经理、投资总监、董秘、财务副总、总经理、律师、券商私募及投行人士等。
目的
018中国税改不断深化,税收新政迭出。企业如何用活用好税收优惠政策,在控制好税务风险前提下搞好税务筹划提高投资经营效益是摆在企业面前的重要而紧迫课题。目前中国正处在合伙创业投资的黄金时代,资本市场未来也必将迎来大发展时期,无论是上市还是非上市企业,如何设计股权架构及股权退出机制,如何利用股权激励和股权转让涉及的税收政策和制度安排做税务筹划,提高股权激励的效率和股权转让净收益,增强企业高管等激励对象的凝聚力,进一步推动企业做大做强和可持续发展,是许多打算推行股权激励的创业者和企业老板和高管比较关心的问题。课程培训有助于学员们全面把握和了解搞股权激励和股权转让环节的税务筹划思路和方法。
内容


2018中国税改不断深化,税收新政迭出。企业如何用活用好税收优惠政策,在控制好税务风险前提下搞好税务筹划提高投资经营效益是摆在企业面前的重要而紧迫课题。目前中国正处在合伙创业投资的黄金时代,资本市场未来也必将迎来大发展时期,无论是上市还是非上市企业,如何设计股权架构及股权退出机制,如何利用股权激励和股权转让涉及的税收政策和制度安排做税务筹划,提高股权激励的效率和股权转让净收益,增强企业高管等激励对象的凝聚力,进一步推动企业做大做强和可持续发展,是许多打算推行股权激励的创业者和企业老板和高管比较关心的问题。课程培训有助于学员们全面把握和了解搞股权激励和股权转让环节的税务筹划思路和方法。


课程大纲


模块1 股权激励税务筹划


一、股权激励典型案例分析

案例:东方雨虹股权激励迷雾,是员工还是经销商?

二、股权激励涉及的问题与解决

1、用何种形式激励员工

2、章程列名还是法人代持

3、直接持股还是平台持股

4、员工持股,预留多少股份

5、构成股份支付是否影响利润

培训时间1天; 方式:主讲+30分钟咨询

三、股权激励的实现路径

1、是否设立持股平台

2、持股平台设立在哪里(税收洼地如何选择?)

四、股权激励各环节的税务分析

1、持股平台如何取得股权

2、员工如何取得持股平台股权

3、员工离职,如何收回股权

五、股权激励的税务筹划

1、实施激励时机的选择

2、股权激励的合理定价

3、利用税务优惠政策的筹划

4、上市企业股权激励节税筹划

5、境外上市企业股权激励的特殊问题

6、股权转让环节的节税筹划

六、股权激励的实施与落地


模块2 股权转让税务筹划

一、股权转让涉及的交易各方

二、股权转让涉及的税务痛点

三、税务尽调及其对交易的影响

四、股权交易价格涉及的税务风险

1、合理的低价

2、评估价格并不可怕

3、价格:各花入各眼

五、转让前财务报表筹划

六、股权转让的税务筹划

1、案例:交易环节土增税筹划

2、案例:承债式股权转让的筹划

3、案例:限售股的税务筹划

4、案例:新三板的税务筹划

七、股权转让税务筹划的落地







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